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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: HIDRO MISSÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1422	Data de lançamento:	24/03/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN. SANEAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 110M DE FIO PARA BOMBA SUBMERSA 2,10 MM. 90M DE FIO PARA BOMBA SUBMERSA 1,10. PARA USO NA REDE DE AGUA DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE OC. NR 474/2014,ANEXA.	0,00	997,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 110M DE FIO PARA BOMBA SUBMERSA 2,10 MM. 90M DE FIO PARA BOMBA SUBMERSA 1,10. PARA USO NA REDE DE AGUA DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE OC. NR 474/2014,ANEXA.	997,80
27/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 110M DE FIO PARA BOMBA SUBMERSA 2,10 MM. 90M DE FIO PARA BOMBA SUBMERSA 1,10. PARA USO NA REDE DE AGUA DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE OC. NR 474/2014,ANEXA.		997,80
09/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850022			997,80
TOTAL		997,80	997,80	997,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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