MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Incentivo para Construção de Passeio Público
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
CIDADE MAIS BELA 2013-2014- PASSEIOS PÚBLICOS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA CONSTRUÇÃO EM PASSEIO A ADEMIR VIEIRA DA SEDE, CFE LM NR 1777/2010 E OC. NR 488/2014,ANEXA.
0,00
657,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA CONSTRUÇÃO EM PASSEIO A ADEMIR VIEIRA DA SEDE, CFE LM NR 1777/2010 E OC. NR 488/2014,ANEXA.
657,50
28/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA CONSTRUÇÃO EM PASSEIO A ADEMIR VIEIRA DA SEDE, CFE LM NR 1777/2010 E OC. NR 488/2014,ANEXA.
657,50
10/04/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
657,50
TOTAL
657,50
657,50
657,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
