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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	143	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 24/2013- RECAPAGENS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 RECAP 14.00 X 24 A QUENTE. 10 RECAP 9.00 X 20 BORRACHUDO A FRIO. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2013 , TIPO DE DESPESA 473 E CONTRATO 099/2013.	0,00	9.680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 RECAP 14.00 X 24 A QUENTE. 10 RECAP 9.00 X 20 BORRACHUDO A FRIO. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2013 , TIPO DE DESPESA 473 E CONTRATO 099/2013.	9.680,00
30/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 RECAP 14.00 X 24 A QUENTE. 10 RECAP 9.00 X 20 BORRACHUDO A FRIO. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2013 , TIPO DE DESPESA 473 E CONTRATO 099/2013.		780,00
31/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			780,00
10/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 RECAP 14.00 X 24 A QUENTE. 10 RECAP 9.00 X 20 BORRACHUDO A FRIO. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2013 , TIPO DE DESPESA 473 E CONTRATO 099/2013.		3.540,00
18/12/2014	ANULAÇÃO POIS NÃO HOUVE INTERESSE PUBLICO NA CONTRATAÇÃO.	-5.360,00
19/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			3.540,00
TOTAL		4.320,00	4.320,00	4.320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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