MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA MELHORIAS NO VEICULO DOBLO PLACAS ITL 1860 DA SEC. DA SAUDE, CFE OC. NR 486/2014,ANEXA.
0,00
111,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA MELHORIAS NO VEICULO DOBLO PLACAS ITL 1860 DA SEC. DA SAUDE, CFE OC. NR 486/2014,ANEXA.
111,70
27/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA MELHORIAS NO VEICULO DOBLO PLACAS ITL 1860 DA SEC. DA SAUDE, CFE OC. NR 486/2014,ANEXA.
111,70
03/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855213
111,70
TOTAL
111,70
111,70
111,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
