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Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	148	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Energeticos
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Aquis.Equip.UBS-FES Consulta Popular-Recurso Estado
Conta de Despesa:	4490.52.30.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 26/2013- EQ. HOSPITAL
Fonte de Recurso:	FES-Consulta Popular-Aq Equip para UBS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	26 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM NO BREACK DE 02 KVA COM BATERIA SELADA. PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM O PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADA 2012/2013, CFE RI OC. NR 2364/2013 ,ANEXA.	0,00	1.990,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM NO BREACK DE 02 KVA COM BATERIA SELADA. PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM O PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADA 2012/2013, CFE RI OC. NR 2364/2013 ,ANEXA.	1.990,00
30/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM NO BREACK DE 02 KVA COM BATERIA SELADA. PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM O PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADA 2012/2013, CFE RI OC. NR 2364/2013 ,ANEXA.		1.990,00
10/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1			1.990,00
10/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1			1.990,00
10/02/2014	PAGO INDEVIDO CONTA APLICAÇÃO			-1.990,00
TOTAL		1.990,00	1.990,00	1.990,00
SALDO A PAGAR				0,00