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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 149 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: TERMO ADITIVO 3º- INFORMATICA- CARTA CONVITE 32/10
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 32 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 0,00 3.514,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 3.514,50
24/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 390,50
05/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 390,50
13/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 390,50
14/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 390,50
22/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 390,50
28/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 390,50
15/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 390,50
10/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 390,50
17/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 390,50
02/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2753 390,50
09/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 390,50
06/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2813 390,50
15/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 390,50
10/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 390,50
22/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 390,50
09/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 390,50
10/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 390,50
11/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 390,50
TOTAL 3.514,50 3.514,50 3.514,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 24/02/2014 20,49 1120/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 13/03/2014 20,49 1762/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 24/04/2014 20,49 2814/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 19/05/2014 20,49 3588/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 17/06/2014 20,49 4441/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 09/07/2014 20,48 5062/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 18/08/2014 20,48 6150/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 23/09/2014 20,48 7056/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 13/10/2014 20,48 7683/2014 Lançada
TOTAL   184,37    

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