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Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	151	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 3º- INFORMATICA- CARTA CONVITE 32/10
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	32 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.	0,00	2.542,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.	2.542,50
24/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.		282,50
05/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			282,50
13/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.		282,50
14/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			282,50
22/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.		282,50
28/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			282,50
15/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.		282,50
10/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			282,50
17/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.		282,50
07/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			282,50
09/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.		282,50
08/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			282,50
15/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.		282,50
10/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			282,50
22/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.		282,50
09/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.		282,50
10/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			282,50
19/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			282,50
TOTAL		2.542,50	2.542,50	2.542,50
SALDO A PAGAR				0,00