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Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	152	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 3º- INFORMATICA- CARTA CONVITE 32/10
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	32 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.	0,00	544,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.	544,68
24/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.		60,52
05/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			60,52
13/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.		60,52
14/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			60,52
22/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.		60,52
28/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			60,52
15/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.		60,52
10/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			60,52
17/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.		60,52
24/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			60,52
09/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.		60,52
06/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			60,52
15/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.		60,52
10/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			60,52
22/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.		60,52
09/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.		60,52
13/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850021			60,52
19/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			60,52
TOTAL		544,68	544,68	544,68
SALDO A PAGAR				0,00