Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1521 |
Data de lançamento: |
25/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Programa PAIF |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - Demais Contratação Por Tempo Determinado |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE MARÇO DE 2014- PAIF CONTRATOS. |
0,00 |
1.473,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE MARÇO DE 2014- PAIF CONTRATOS. |
1.473,51 |
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| 25/03/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE MARÇO DE 2014- PAIF CONTRATOS. |
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1.473,51 |
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| 28/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.473,51 |
| TOTAL |
1.473,51 |
1.473,51 |
1.473,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
