MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ENI GALLI LOCATELLI REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 11 E 12/03/2014, ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL EM DIVERSAS AUDIENCIAS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ENI GALLI LOCATELLI REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 11 E 12/03/2014, ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL EM DIVERSAS AUDIENCIAS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
400,00
25/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ENI GALLI LOCATELLI REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 11 E 12/03/2014, ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL EM DIVERSAS AUDIENCIAS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
400,00
28/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864350
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
