MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SEC. MUNIC. DE ASST. SOCIAL JUCELAR BERTE, REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 28/03/2014. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE HABITAÇÃO, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
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200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SEC. MUNIC. DE ASST. SOCIAL JUCELAR BERTE, REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 28/03/2014. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE HABITAÇÃO, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
200,00
25/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SEC. MUNIC. DE ASST. SOCIAL JUCELAR BERTE, REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 28/03/2014. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE HABITAÇÃO, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
200,00
28/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864349
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
