Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ADRIANA ANELISE BUSS GROHE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1541 |
Data de lançamento: |
25/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Programa Família Feliz |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita |
| Natureza da despesa: |
FAMILIA FELIZ 2011/2012/2013/2014 |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 KG DE SACOLAS RECICLADAS. PARA USO NO PROGRAMA AMILIA FELIZ, CFE OC. NR 478/2014,ANEXA. |
0,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 KG DE SACOLAS RECICLADAS. PARA USO NO PROGRAMA AMILIA FELIZ, CFE OC. NR 478/2014,ANEXA. |
55,00 |
|
|
| 27/03/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 KG DE SACOLAS RECICLADAS. PARA USO NO PROGRAMA AMILIA FELIZ, CFE OC. NR 478/2014,ANEXA. |
|
55,00 |
|
| 01/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864354
|
|
|
55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
