Nome do Credor: OSMAR A. GHIGGI EQUIP. RODOVIáRIOS LTDA-RANDON
Dados do Empenho
Número do empenho:
1554
Data de lançamento:
27/03/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA DE COMBUSTIVEL COM CHAVE. PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDOM RK 406B DA SMOVSU, CFE OC. NR 503/2014,ANEXA.
0,00
48,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA DE COMBUSTIVEL COM CHAVE. PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDOM RK 406B DA SMOVSU, CFE OC. NR 503/2014,ANEXA.
48,22
31/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA DE COMBUSTIVEL COM CHAVE. PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDOM RK 406B DA SMOVSU, CFE OC. NR 503/2014,ANEXA.
48,22
01/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850200
48,22
TOTAL
48,22
48,22
48,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
