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Exercício: 2014
Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	158	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 3º- INFORMATICA- CARTA CONVITE 32/10
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	32 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2013- DDIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 079/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.	0,00	4.125,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2013- DDIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 079/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.	4.125,24
07/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2013- DDIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 079/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466.		4.125,24
19/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			458,36
06/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			458,36
20/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			458,36
23/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			458,36
16/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			458,36
11/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			458,36
18/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			458,36
TOTAL		4.125,24	4.125,24	3.208,52
SALDO A PAGAR				916,72