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Exercício: 2014
Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	159	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012- BKR
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 12

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE ADM. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	0,00	1.578,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE ADM. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	1.578,70
27/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE ADM. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		315,74
31/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE ADM. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		315,74
10/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864228			315,74
28/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE ADM. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		315,74
10/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864294			236,82
31/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE ADM. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		236,80
09/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850026			236,80
05/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE ADM. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		236,80
07/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864411			236,80
03/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE ADM. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		157,88
03/06/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR		-315,74
04/06/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-315,74
TOTAL		1.262,96	1.262,96	1.026,16
SALDO A PAGAR				236,80