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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARISE INES TOLOTTI BERTE ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1590	Data de lançamento:	27/03/2014
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 05/2014- DOCES PÁSCOA
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE 600 UN DE GOMAS, TIPO AMERICANA COM PESO DE 25G. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS POR OCASIÃO DA PÁSCOA, CFE OC. NR 511/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 05/2014 E TIPO DE DESPESA 487.	0,00	234,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE 600 UN DE GOMAS, TIPO AMERICANA COM PESO DE 25G. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS POR OCASIÃO DA PÁSCOA, CFE OC. NR 511/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 05/2014 E TIPO DE DESPESA 487.	234,00
09/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE 600 UN DE GOMAS, TIPO AMERICANA COM PESO DE 25G. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS POR OCASIÃO DA PÁSCOA, CFE OC. NR 511/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 05/2014 E TIPO DE DESPESA 487.		234,00
22/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			234,00
TOTAL		234,00	234,00	234,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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