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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1593	Data de lançamento:	27/03/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 05/2014- DOCES PÁSCOA
Fonte de Recurso:	Fundeb

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE 30 KG DE PIRULITOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS POR OCASIÃO DA PÁSCOA, CFE OC. NR 511/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 05/2014 E TIPO DE DESPESA 487.	0,00	307,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE 30 KG DE PIRULITOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS POR OCASIÃO DA PÁSCOA, CFE OC. NR 511/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 05/2014 E TIPO DE DESPESA 487.	307,50
09/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE 30 KG DE PIRULITOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS POR OCASIÃO DA PÁSCOA, CFE OC. NR 511/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 05/2014 E TIPO DE DESPESA 487.		307,50
11/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			307,50
TOTAL		307,50	307,50	307,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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