PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE 650 CX DE BOMBONS DE PRIMEIRA QUALIDADE COM PSO MINIMO DE 378 GR. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS E CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO , POR OCASIÃO DA PÁSCOA, CFE OC. NR 511/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 05/2014 E TIPO DE DESPESA 487.
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4.244,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE 650 CX DE BOMBONS DE PRIMEIRA QUALIDADE COM PSO MINIMO DE 378 GR. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS E CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO , POR OCASIÃO DA PÁSCOA, CFE OC. NR 511/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 05/2014 E TIPO DE DESPESA 487.
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09/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE 650 CX DE BOMBONS DE PRIMEIRA QUALIDADE COM PSO MINIMO DE 378 GR. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS E CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO , POR OCASIÃO DA PÁSCOA, CFE OC. NR 511/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 05/2014 E TIPO DE DESPESA 487.
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10/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 23
4.244,50
TOTAL
4.244,50
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
