Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SULBRINQUEDOS IND. E COM. LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1598	Data de lançamento:	27/03/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2014- BRINQ PRAÇA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM PARQUE DE DUAS TORRES, CONSTRUIDO EM ESTRUTURA METALICA, TAMANHA APRIXIMADO DE 8,50 X 3,50 X 4,00. PARA USO NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC NR 505/2014, CONTRATO NR 38/2014 E TIP ODE DESPESA NR 488.	0,00	20.850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM PARQUE DE DUAS TORRES, CONSTRUIDO EM ESTRUTURA METALICA, TAMANHA APRIXIMADO DE 8,50 X 3,50 X 4,00. PARA USO NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC NR 505/2014, CONTRATO NR 38/2014 E TIP ODE DESPESA NR 488.	20.850,00
29/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM PARQUE DE DUAS TORRES, CONSTRUIDO EM ESTRUTURA METALICA, TAMANHA APRIXIMADO DE 8,50 X 3,50 X 4,00. PARA USO NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC NR 505/2014, CONTRATO NR 38/2014 E TIP ODE DESPESA NR 488.		20.850,00
12/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864421			20.850,00
TOTAL		20.850,00	20.850,00	20.850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®