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Exercício: 2014
Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	160	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012- BKR
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE SAUDE. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	0,00	495,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE SAUDE. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	495,00
27/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE SAUDE. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		99,00
31/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE SAUDE. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		99,00
10/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855085			99,00
28/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE SAUDE. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		99,00
10/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855138			99,00
31/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE SAUDE. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		99,00
09/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855217			99,00
05/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE SAUDE. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		99,00
07/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855260			99,00
TOTAL		495,00	495,00	396,00
SALDO A PAGAR				99,00