Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 507/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. |
18.733,85 |
|
|
| 22/04/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 507/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. |
|
1.967,85 |
|
| 29/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
1.967,85 |
| 26/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 507/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. |
|
1.686,25 |
|
| 27/05/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
1.686,25 |
| 25/06/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 507/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. |
|
2.070,50 |
|
| 26/06/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
2.070,50 |
| 28/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 507/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. |
|
2.380,20 |
|
| 29/07/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
2.380,20 |
| 22/09/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 507/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. |
|
2.177,65 |
|
| 23/09/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
2.177,65 |
| 20/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 507/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. |
|
2.599,75 |
|
| 22/10/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
2.599,75 |
| 19/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 507/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. |
|
3.002,50 |
|
| 21/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
3.002,50 |
| 11/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 507/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. |
|
1.418,45 |
|
| 15/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
1.418,45 |
| 18/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 507/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. |
|
1.423,95 |
|
| 18/12/2014 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR |
-6,75 |
|
|
| 19/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
1.423,95 |
| TOTAL |
18.727,10 |
18.727,10 |
18.727,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
