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Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1601	Data de lançamento:	27/03/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 4/2014- CONV ASST. SOCIAL
Fonte de Recurso:	FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	4 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 041/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.	0,00	11.839,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 041/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.	11.839,40
15/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.		1.749,10
29/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.749,10
13/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.		926,40
13/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.		1.146,30
13/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.146,30
13/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			926,40
17/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.		998,60
17/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.		819,70
17/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			819,70
17/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			998,60
28/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.		723,30
28/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.		953,90
28/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			953,90
28/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			723,30
22/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.		849,40
22/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.		359,70
22/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			849,40
22/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			359,70
20/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.		863,70
20/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.		826,20
22/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			826,20
22/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			863,70
19/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.		814,50
19/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 042/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.		808,60
21/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			848,40
21/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			774,70
TOTAL		11.839,40	11.839,40	11.839,40
SALDO A PAGAR				0,00