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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1602 Data de lançamento: 27/03/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 4/2014- CONV ASST. SOCIAL
Fonte de Recurso: FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 041/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 0,00 1.848,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 041/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 1.848,74
15/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 041/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 218,25
29/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 218,25
13/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 041/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 359,99
13/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 041/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 109,60
13/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 109,60
13/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 359,99
17/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 041/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 109,60
17/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 041/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 49,90
17/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 49,90
17/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 109,60
28/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 041/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 244,15
28/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 041/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 134,75
28/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 244,15
28/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 134,75
22/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 041/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 219,20
22/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 041/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 74,50
22/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 74,50
22/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 219,20
20/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 041/2014, OC. NR 506/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 328,80
22/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 328,80
TOTAL 1.848,74 1.848,74 1.848,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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