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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARISE INES TOLOTTI BERTE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1603 Data de lançamento: 27/03/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 4/2014- CONV ASST. SOCIAL
Fonte de Recurso: FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 0,00 15.460,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 15.460,88
22/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 768,10
25/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 263,00
29/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 263,00
29/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 768,10
13/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 1.152,40
13/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 1.124,20
14/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.152,40
14/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.124,20
17/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 807,15
17/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 1.112,30
17/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.112,30
17/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 807,15
13/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 914,80
13/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 1.027,27
14/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.027,27
14/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 914,80
22/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 1.325,70
22/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 780,15
23/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 780,15
23/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.325,70
14/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 2.481,84
20/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 251,44
20/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.230,40
18/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 1.784,50
20/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.784,50
16/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 97,80
16/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489. 2.073,11
16/12/2014 Erro de pagamento -251,44
16/12/2014 POR SER INDEVIDO -251,44
17/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 97,80
17/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.073,11
TOTAL 15.460,88 15.460,88 15.460,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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