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Exercício: 2014
Nome do Credor: MARISE INES TOLOTTI BERTE ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1604	Data de lançamento:	27/03/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 4/2014- CONV ASST. SOCIAL
Fonte de Recurso:	FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	4 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.	0,00	1.067,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.	1.067,63
25/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.		233,23
29/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			233,23
13/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.		157,35
14/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			157,35
22/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.		104,90
22/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.		15,20
23/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			15,20
23/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			104,90
18/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.		214,90
20/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			214,90
16/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.		123,90
16/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS REALIZAÇÕES DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REFERENTE AO PROGRAMA SCFV/2014, CFE CONTRO NR 043/2014, OC. NR 508/2014, CARTA CONVITE NR 04/2014 E TIPO DE DESPESA NR 489.		218,15
17/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			123,90
17/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			218,15
TOTAL		1.067,63	1.067,63	1.067,63
SALDO A PAGAR				0,00