Nome do Credor: JOALHERIA DE LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
1605
Data de lançamento:
28/03/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:
Cultura
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTSAL. PARA DOAÇÃO AS COMUNIDADES DE ESQUINA LOVATTO E TRES BOCAS, CFE LM NR 919/97 E OC. NR 525/2014,ANEXA.
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTSAL. PARA DOAÇÃO AS COMUNIDADES DE ESQUINA LOVATTO E TRES BOCAS, CFE LM NR 919/97 E OC. NR 525/2014,ANEXA.
130,00
31/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTSAL. PARA DOAÇÃO AS COMUNIDADES DE ESQUINA LOVATTO E TRES BOCAS, CFE LM NR 919/97 E OC. NR 525/2014,ANEXA.
130,00
02/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864360
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
