Nome do Credor: NILO A KARLING FUNERARIA SÃO MATEUS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1608
Data de lançamento:
28/03/2014
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FUNERARIA SÃO MATEUS, RELATIVO A AUXILIO FUNERAL DE JOSE DO AMARAL, FALECIDO NO DIA 26/02/2014, CFE LM NR 402/93 E RI NR 19103/2014,ANEXA.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FUNERARIA SÃO MATEUS, RELATIVO A AUXILIO FUNERAL DE JOSE DO AMARAL, FALECIDO NO DIA 26/02/2014, CFE LM NR 402/93 E RI NR 19103/2014,ANEXA.
500,00
28/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FUNERARIA SÃO MATEUS, RELATIVO A AUXILIO FUNERAL DE JOSE DO AMARAL, FALECIDO NO DIA 26/02/2014, CFE LM NR 402/93 E RI NR 19103/2014,ANEXA.
500,00
03/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 17
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
