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Exercício: 2014
Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	161	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012- BKR
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	0,00	969,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	969,65
27/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		193,93
31/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		193,93
10/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854947			193,93
28/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		193,93
10/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854890			193,93
31/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		193,93
09/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854966			193,93
05/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		193,93
07/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854986			193,93
TOTAL		969,65	969,65	775,72
SALDO A PAGAR				193,93