Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELES 67849121015
Dados do Empenho
Número do empenho:
1611
Data de lançamento:
28/03/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades Ensino Fundamental- Recurso MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM BALANÇO E EM GRADE DIANTEIRA. PARA MELHORIAS NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO DA SEDE, LINHA PROGRESSO E VEICULO ONIBUS IIR 6890, CFE OC. NR 526/2014,ANEXA.
0,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM BALANÇO E EM GRADE DIANTEIRA. PARA MELHORIAS NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO DA SEDE, LINHA PROGRESSO E VEICULO ONIBUS IIR 6890, CFE OC. NR 526/2014,ANEXA.
70,00
31/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM BALANÇO E EM GRADE DIANTEIRA. PARA MELHORIAS NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO DA SEDE, LINHA PROGRESSO E VEICULO ONIBUS IIR 6890, CFE OC. NR 526/2014,ANEXA.
70,00
02/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854915
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
