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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1614	Data de lançamento:	31/03/2014
Tipo de empenho:	Patrimônio-Mobiliário em Geral
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Apoio a Manut Novos Estabelecimentos de Educação Infantil Publica-FNDE
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral
Natureza da despesa:	ESCOLA SONHO MEU
Fonte de Recurso:	FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO DE 04 GAVETAS. UMA ESTANTE DE AÇO DE 05 VAOS. PARA USO NA ARQUIVAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA DE EDC. INFANTIL, CFE OC. NR 531/2014,ANEXA.	0,00	644,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO DE 04 GAVETAS. UMA ESTANTE DE AÇO DE 05 VAOS. PARA USO NA ARQUIVAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA DE EDC. INFANTIL, CFE OC. NR 531/2014,ANEXA.	644,90
09/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO DE 04 GAVETAS. UMA ESTANTE DE AÇO DE 05 VAOS. PARA USO NA ARQUIVAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA DE EDC. INFANTIL, CFE OC. NR 531/2014,ANEXA.		644,90
09/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			644,90
TOTAL		644,90	644,90	644,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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