Nome do Credor: SIND DO COMERCIO VAREJISTA DE TRES PASSOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1619
Data de lançamento:
31/03/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Profissional
Projeto / Atividade:
Manutenção de Auxilios Bolsista-Estagiários
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO SINDC. VAREJISTA DE TRES PASSOS, REFERENTE AS ESTAGIARIAS, MES DE MARÇO DE 2014, CFE LM NR 1890/2011 E RI NR 19176/2014,ANEXA.CFE RELAÇÃO EM ANEXO.
0,00
7.145,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO SINDC. VAREJISTA DE TRES PASSOS, REFERENTE AS ESTAGIARIAS, MES DE MARÇO DE 2014, CFE LM NR 1890/2011 E RI NR 19176/2014,ANEXA.CFE RELAÇÃO EM ANEXO.
7.145,30
31/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO SINDC. VAREJISTA DE TRES PASSOS, REFERENTE AS ESTAGIARIAS, MES DE MARÇO DE 2014, CFE LM NR 1890/2011 E RI NR 19176/2014,ANEXA.CFE RELAÇÃO EM ANEXO.
7.145,30
01/04/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
7.145,30
TOTAL
7.145,30
7.145,30
7.145,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
