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Exercício: 2014
Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	162	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012- BKR
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP. DE AGROPECUARIA. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	0,00	820,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP. DE AGROPECUARIA. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	820,90
27/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP. DE AGROPECUARIA. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		164,18
31/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP. DE AGROPECUARIA. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		164,18
10/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864228			164,18
28/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP. DE AGROPECUARIA. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		164,18
10/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864294			164,18
31/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP. DE AGROPECUARIA. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		164,18
09/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850026			164,18
05/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BKR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP. DE AGROPECUARIA. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 379, CONTRATO NR 051/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		164,18
07/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864411			164,18
TOTAL		820,90	820,90	656,72
SALDO A PAGAR				164,18