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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JK PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1622	Data de lançamento:	31/03/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 10.00 X 20, 14 LONAS, RADIAL, BORRACHUDO, 19MM DE SULCO. PARA REPOSIÇÃO NOS CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 536/2014,ANEXA. E DE ACORDO COM CONTRATO NR 46/2014.	0,00	3.270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 10.00 X 20, 14 LONAS, RADIAL, BORRACHUDO, 19MM DE SULCO. PARA REPOSIÇÃO NOS CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 536/2014,ANEXA. E DE ACORDO COM CONTRATO NR 46/2014.	3.270,00
05/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 10.00 X 20, 14 LONAS, RADIAL, BORRACHUDO, 19MM DE SULCO. PARA REPOSIÇÃO NOS CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 536/2014,ANEXA. E DE ACORDO COM CONTRATO NR 46/2014.		3.270,00
19/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			3.270,00
TOTAL		3.270,00	3.270,00	3.270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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