Nome do Credor: CREA RS CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1634
Data de lançamento:
01/04/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA REFERENTE AO RECIBO DE ART NR 7313089, RELATIVO A PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS, CFE RI NR 17116/2014,ANEXA.
0,00
167,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA REFERENTE AO RECIBO DE ART NR 7313089, RELATIVO A PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS, CFE RI NR 17116/2014,ANEXA.
167,68
01/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA REFERENTE AO RECIBO DE ART NR 7313089, RELATIVO A PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS, CFE RI NR 17116/2014,ANEXA.
167,68
02/04/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
167,68
TOTAL
167,68
167,68
167,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
