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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1639	Data de lançamento:	01/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE INSPEÇÃO PARA OBTER LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO ONIBUS PLACA AFX 6238, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO DAER, CFE OC NR 538/2014, ANEXA.	0,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE INSPEÇÃO PARA OBTER LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO ONIBUS PLACA AFX 6238, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO DAER, CFE OC NR 538/2014, ANEXA.	210,00
02/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE INSPEÇÃO PARA OBTER LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO ONIBUS PLACA AFX 6238, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO DAER, CFE OC NR 538/2014, ANEXA.		210,00
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854916			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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