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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1648	Data de lançamento:	01/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - Material para Comunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO. PARA USO NO EXPEDIENTE DA SEC. DE COORD. PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 542/2014 ,ANEXA.	0,00	95,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO. PARA USO NO EXPEDIENTE DA SEC. DE COORD. PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 542/2014 ,ANEXA.	95,00
09/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO. PARA USO NO EXPEDIENTE DA SEC. DE COORD. PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 542/2014 ,ANEXA.		95,00
TOTAL		95,00	95,00	0,00
SALDO A PAGAR				95,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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