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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	165	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2013

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO- DEP DE ADM, CFE OC. NR 2113/2013 E ENEX DE LICT. 02/2013. ANEXA.	0,00	2.640,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO- DEP DE ADM, CFE OC. NR 2113/2013 E ENEX DE LICT. 02/2013. ANEXA.	2.640,00
31/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO- DEP DE ADM, CFE OC. NR 2113/2013 E ENEX DE LICT. 02/2013. ANEXA.		240,00
04/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			240,00
05/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO- DEP DE ADM, CFE OC. NR 2113/2013 E ENEX DE LICT. 02/2013. ANEXA.		240,00
07/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			240,00
28/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO- DEP DE ADM, CFE OC. NR 2113/2013 E ENEX DE LICT. 02/2013. ANEXA.		240,00
02/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			240,00
29/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO- DEP DE ADM, CFE OC. NR 2113/2013 E ENEX DE LICT. 02/2013. ANEXA.		240,00
06/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			240,00
29/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO- DEP DE ADM, CFE OC. NR 2113/2013 E ENEX DE LICT. 02/2013. ANEXA.		240,00
11/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			240,00
26/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO- DEP DE ADM, CFE OC. NR 2113/2013 E ENEX DE LICT. 02/2013. ANEXA.		240,00
11/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			240,00
28/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO- DEP DE ADM, CFE OC. NR 2113/2013 E ENEX DE LICT. 02/2013. ANEXA.		240,00
11/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			240,00
27/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO- DEP DE ADM, CFE OC. NR 2113/2013 E ENEX DE LICT. 02/2013. ANEXA.		240,00
16/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			240,00
29/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO- DEP DE ADM, CFE OC. NR 2113/2013 E ENEX DE LICT. 02/2013. ANEXA.		240,00
13/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			240,00
31/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO- DEP DE ADM, CFE OC. NR 2113/2013 E ENEX DE LICT. 02/2013. ANEXA.		240,00
11/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			240,00
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO- DEP DE ADM, CFE OC. NR 2113/2013 E ENEX DE LICT. 02/2013. ANEXA.		240,00
22/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			240,00
TOTAL		2.640,00	2.640,00	2.640,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	31/01/2014	4,80	580/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	06/03/2014	4,80	1490/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	28/03/2014	4,80	2197/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	30/04/2014	4,80	3112/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	29/05/2014	4,80	3954/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	30/06/2014	4,80	4765/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	30/07/2014	4,80	5694/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	28/08/2014	4,80	6518/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	01/10/2014	4,80	7378/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	04/11/2014	4,80	8249/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	22/12/2014	4,80	9721/2014	Lançada
TOTAL		52,80

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