PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC. ALTAMIRO DO N. RODRIGUES- DEP. DE OBRAS E VIAÇÃO- PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
0,00
1.234,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC. ALTAMIRO DO N. RODRIGUES- DEP. DE OBRAS E VIAÇÃO- PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
1.234,33
01/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC. ALTAMIRO DO N. RODRIGUES- DEP. DE OBRAS E VIAÇÃO- PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
1.234,33
03/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864365
1.234,33
TOTAL
1.234,33
1.234,33
1.234,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
