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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOLAIR MONTEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1656	Data de lançamento:	01/04/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.JOLAIR MONTEIRO - DEP. DE SAUDE - PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	1.450,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.JOLAIR MONTEIRO - DEP. DE SAUDE - PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	1.450,47
01/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.JOLAIR MONTEIRO - DEP. DE SAUDE - PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		1.450,47
04/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855215			1.450,47
TOTAL		1.450,47	1.450,47	1.450,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Segurados Ativos	03/04/2014	130,54	2329/2014	Lançada
TOTAL		130,54

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