Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1659 |
Data de lançamento: |
01/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS_Rec.União |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DA SERV. MUNIC. IONARA SILVA. PSF. |
0,00 |
248,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DA SERV. MUNIC. IONARA SILVA. PSF. |
248,22 |
|
|
| 05/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DA SERV. MUNIC. IONARA SILVA. PSF. |
|
248,22 |
|
| TOTAL |
248,22 |
248,22 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
248,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
