Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1666
Data de lançamento:
02/04/2014
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
FNS-PAB Fixo
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE MARÇO DE 2014, CFE RI NRS 17120,17121,17122, ANEXAS.
0,00
4.650,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE MARÇO DE 2014, CFE RI NRS 17120,17121,17122, ANEXAS.
4.650,21
02/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE MARÇO DE 2014, CFE RI NRS 17120,17121,17122, ANEXAS.
4.650,21
03/04/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
4.650,21
TOTAL
4.650,21
4.650,21
4.650,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
