Nome do Credor: DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
1672
Data de lançamento:
02/04/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DE MINUTA DE EDITAL DA TP NR 02/2014, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATENDENDO AO PRINCIPIO DA CONSTITUCIONALIDADE DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINSTRATIVOS, CFE OC. NR 562/2014,ANEXA.
0,00
859,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DE MINUTA DE EDITAL DA TP NR 02/2014, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATENDENDO AO PRINCIPIO DA CONSTITUCIONALIDADE DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINSTRATIVOS, CFE OC. NR 562/2014,ANEXA.
859,36
02/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DE MINUTA DE EDITAL DA TP NR 02/2014, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATENDENDO AO PRINCIPIO DA CONSTITUCIONALIDADE DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINSTRATIVOS, CFE OC. NR 562/2014,ANEXA.
859,36
03/04/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
859,36
TOTAL
859,36
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859,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
