Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1674
Data de lançamento:
02/04/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades Ensino Fundamental- Recurso MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 KG DE AGRILA BRANCA E 05 KG DE ARGILA VERMELHA. PARA USO EM ATIVIDADES COM ALUNOS DA ESCOLA SPM DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 557/2014,ANEXA.
0,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 KG DE AGRILA BRANCA E 05 KG DE ARGILA VERMELHA. PARA USO EM ATIVIDADES COM ALUNOS DA ESCOLA SPM DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 557/2014,ANEXA.
36,00
04/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 KG DE AGRILA BRANCA E 05 KG DE ARGILA VERMELHA. PARA USO EM ATIVIDADES COM ALUNOS DA ESCOLA SPM DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 557/2014,ANEXA.
36,00
09/04/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
36,00
TOTAL
36,00
36,00
36,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
