Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO - GF DESENHOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1679
Data de lançamento:
02/04/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 COPIAS DE PLOTER DA QUADRA POLIESPORTIVA. 32 COPIAS DE PLOTER DA ESCOLA 04 SALAS DE AULA. PARA ATIVIDADES DA SMEC, CFE OC. NR 559/2014,ANEXA.
0,00
293,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 COPIAS DE PLOTER DA QUADRA POLIESPORTIVA. 32 COPIAS DE PLOTER DA ESCOLA 04 SALAS DE AULA. PARA ATIVIDADES DA SMEC, CFE OC. NR 559/2014,ANEXA.
293,50
04/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 COPIAS DE PLOTER DA QUADRA POLIESPORTIVA. 32 COPIAS DE PLOTER DA ESCOLA 04 SALAS DE AULA. PARA ATIVIDADES DA SMEC, CFE OC. NR 559/2014,ANEXA.
293,50
11/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854968
293,50
TOTAL
293,50
293,50
293,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
