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Exercício: 2014
Nome do Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	169	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA ZERO HORA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, CFE OC. NR 3/2014,ANEXA.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA ZERO HORA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, CFE OC. NR 3/2014,ANEXA.	2.000,00
14/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA ZERO HORA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, CFE OC. NR 3/2014,ANEXA.		450,00
15/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864164			450,00
07/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA ZERO HORA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, CFE OC. NR 3/2014,ANEXA.		300,00
11/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			300,00
24/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA ZERO HORA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, CFE OC. NR 3/2014,ANEXA.		600,00
26/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			600,00
07/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA ZERO HORA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, CFE OC. NR 3/2014,ANEXA.		650,00
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864308			650,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00