Nome do Credor: FRANCIELI MARLI LOCATELLI OLIVEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1697
Data de lançamento:
02/04/2014
Tipo de empenho:
Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa:
3190.04.99.02.00.00 - Demais Contratação Por Tempo Determinado
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCIELI MARLI LOCATELLI OLIVEIRA- CONTRATO PAIF, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.
0,00
2.709,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCIELI MARLI LOCATELLI OLIVEIRA- CONTRATO PAIF, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.
2.709,63
02/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCIELI MARLI LOCATELLI OLIVEIRA- CONTRATO PAIF, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.
2.709,63
04/04/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
2.709,63
TOTAL
2.709,63
2.709,63
2.709,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
