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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JAIRTO MARION ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1698	Data de lançamento:	02/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 04- CONSERTO VEICULOS- MÃO DE OBRA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA NR 490.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA NR 490.	5.000,00
28/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA NR 490.		2.274,00
29/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA NR 490.		2.726,00
30/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2525			840,00
30/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2525			1.225,00
30/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2525			661,00
30/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2525			2.274,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	29/05/2014	45,48	3922/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	29/05/2014	13,22	3938/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	29/05/2014	24,50	3939/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	29/05/2014	16,80	3940/2014	Lançada
TOTAL		100,00

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