PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC. JOELMIR LOPES- DEP. DE SMAMA- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
0,00
1.813,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC. JOELMIR LOPES- DEP. DE SMAMA- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
1.813,35
02/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC. JOELMIR LOPES- DEP. DE SMAMA- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
1.813,35
13/01/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
1.813,35
TOTAL
1.813,35
1.813,35
1.813,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Emprestimo Consignado BANRISUL
09/01/2014
106,77
24/2014
Lançada
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha
09/01/2014
9,24
24/2014
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
