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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JAIRTO MARION ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1700	Data de lançamento:	02/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 04- CONSERTO VEICULOS- MÃO DE OBRA
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA NR 490.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA NR 490.	5.000,00
23/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA NR 490.		220,00
16/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			220,00
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA NR 490.		466,00
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA NR 490.		2.744,00
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			466,00
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.744,00
30/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-1.570,00
TOTAL		3.430,00	3.430,00	3.430,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	24/06/2014	4,40	4543/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	30/12/2014	9,32	9921/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	30/12/2014	54,88	9922/2014	Lançada
TOTAL		68,60

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