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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1701	Data de lançamento:	02/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 04- CONSERTO VEICULOS- MÃO DE OBRA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA NR 490.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA NR 490.	3.000,00
22/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA NR 490.		1.425,60
29/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864393			1.425,60
17/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA NR 490.		1.227,60
23/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864482			1.227,60
13/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA NR 490.		346,80
02/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2845			346,80
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	23/04/2014	28,51	2808/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	17/06/2014	24,55	4435/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	14/08/2014	6,94	6073/2014	Lançada
TOTAL		60,00

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